| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2181 |
FD /0259/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
BVS-BLAVA |
voda - stará škola Mikulášov |
1.13 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2182 |
FD /0260/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
LARK s.r.o. |
občerstvenie - studená kuchyň |
211.08 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2183 |
FD /0261/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Vestavex spol s.r.o |
stavebné práce - HZ |
4499.96 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2184 |
FD /0262/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
83.00 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2185 |
FD /0263/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn KD |
105.00 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2186 |
FD /0264/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
materiál - kosačky |
129.40 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2187 |
FD /0265/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Vladimír Durlák-Senica |
pozvánky |
57.60 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2188 |
FD /0266/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
104.45 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2189 |
FD /0267/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 10/2019 |
2066.93 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2190 |
FD /0268/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
poistenie majetku |
443.35 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2191 |
FD /0269/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - komunálne odpady |
39.00 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2192 |
FD /0270/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Lightech spol. s.r.o. |
oprave svietidiel - VO |
891.36 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2193 |
FD /0271/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ing. Marian Soboňa |
poradenstvo v oblasti energeti |
990.00 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2194 |
FD /0272/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
611.58 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2195 |
FD /0273/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
KELCOM INTERNATIONAL spol |
nastavenie kamier |
79.92 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2196 |
FD /0274/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
489.36 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2197 |
FD /0275/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
A-nova s.r.o |
chafing - kuchyne KD |
123.82 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2198 |
FD /0276/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PROJECT PARTNERS spol. s. |
3 monitorovacia správa - VO |
180.00 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2199 |
FD /0277/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
43.37 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2200 |
FD /0278/19 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Peter Korman |
oprava hydroilzolácie strechy |
1641.42 |
09.12.2019 |
Faktúra |
|
|
