Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | BEGAM, spol. s.r.o |
Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava 2 |
IČO: | 31442242 |
Predmet: | auto Hyundai Tucson - 1.splátka |
Fakturovaná suma s DPH: | 6126,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
Súbor: | ZA_0011 |
Zverejnené: | 24.01.2020 |