Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 0151001802 |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0140_12 |
Zverejnené: | 14.08.2012 |