Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
15079 |
Číslo faktúry: |
FD /0112/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
materiál - kosačky + údržba |
Fakturovaná suma s DPH: |
218,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.05.2015 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2015 |
Dátum úhrady: |
19.06.2015 |
Súbor: |
FD_0112_15 |
Zverejnené: |
29.06.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov