Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14065 |
Číslo faktúry: | 0097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | nahradné diely - kosačky + olej |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0097 |
Zverejnené: | 26.05.2014 |