Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0171/27 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
materiál - kosačky + kosačka |
Fakturovaná suma s DPH: |
1337,96 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.05.2022 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2022 |
Dátum úhrady: |
07.06.2022 |
Súbor: |
FD_0171_27 |
Zverejnené: |
14.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov