Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0030/27 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | oprava kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2022 |
Dátum úhrady: | 08.02.2022 |
Súbor: | FD_0030_27 |
Zverejnené: | 19.04.2022 |