Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2019 |
Dátum úhrady: | 14.06.2019 |
Súbor: | FD_0119_19 |
Zverejnené: | 07.11.2019 |