Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0144/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | údržba - kasačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 262,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
Dátum úhrady: | 02.07.2019 |
Súbor: | FD_0144_19 |
Zverejnené: | 07.11.2019 |