Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18106 |
Číslo faktúry: | FD /0119/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | materiál - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_18 |
Zverejnené: | 26.06.2018 |