Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18043 |
Číslo faktúry: |
FD /0075/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
materiál - kosačky, aku skrutkovač |
Fakturovaná suma s DPH: |
342,88 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0075_18 |
Zverejnené: |
16.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov