Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
17147 |
Číslo faktúry: |
FD /0177/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
materiál - kosačky + plotostrih |
Fakturovaná suma s DPH: |
451,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
27.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
10.08.2017 |
Dátum úhrady: |
11.08.2017 |
Súbor: |
FD_0177_17 |
Zverejnené: |
14.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov