Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15139 |
Číslo faktúry: | FD /0135/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | údržba kosačiek - materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0135_15 |
Zverejnené: | 13.08.2015 |