Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0283/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | 1.DAY s.r.o |
Adresa: | Mlynárska 19,04001 Košice |
IČO: | 44796633 |
Predmet: | burbegel |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0283_20 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |