Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001514 |
Číslo faktúry: | FD /0263/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz tko |
Fakturovaná suma s DPH: | 1671,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2011 |
Dátum úhrady: | 06.12.2011 |
Súbor: | FD_0263_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |