Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112000329 |
Číslo faktúry: | FD /0269/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | TSS Pittel+Brauswetter s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Reg.VO-rekonštrukcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 1526,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2011 |
Dátum úhrady: | 08.12.2011 |
Súbor: | FD_0269_11 |
Zverejnené: | 20.12.2011 |