Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20111108 |
Číslo faktúry: | FD /0252/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Europrojekt a Tender |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | verejné obstarávanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2880,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0252_11 |
Zverejnené: | 25.11.2011 |