| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 732011 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
| Dodávateľ: | BOLUSTAV |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stavpráce-Regeneráci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8367,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_11 |
| Zverejnené: | 12.10.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
Obec Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 00309681
