Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2101695 |
Číslo faktúry: | FD /0178/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ENERMONT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | IBV II-VO-položenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1155,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2011 |
Dátum úhrady: | 12.08.2011 |
Súbor: | FD_0178_11 |
Zverejnené: | 25.08.2011 |