Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110001 |
Číslo faktúry: | FD /0137/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | MIroslav Martiš |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | chodník vo dvore ocu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1440,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2011 |
Dátum úhrady: | 09.06.2011 |
Súbor: | FD_0137_11 |
Zverejnené: | 22.07.2011 |