| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7722917443 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s.-Blava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 2/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | FD_0038_11 |
| Zverejnené: | 21.06.2011 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:40.
Obec Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 00309681
