Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3019001012 |
Číslo faktúry: | FD /0001/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ZPOZ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | strav.lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1360,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2011 |
Dátum úhrady: | 05.01.2011 |
Súbor: | FD_0001_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |