Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0440/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2442,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0440_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |