Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0435/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ZSE-Blava |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | elektrika - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 447,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0435_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |