Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2110061 |
Číslo faktúry: | FD /0048/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Optimax |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
Súbor: | FD_0048_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |