Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001103 |
Číslo faktúry: | FD /0056/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vrecia tko |
Fakturovaná suma s DPH: | 657,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2011 |
Dátum úhrady: | 09.03.2011 |
Súbor: | FD_0056_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |