Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110340 |
Číslo faktúry: | FD /0024/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Topset-Stupava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | preinštalácia progr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
Dátum úhrady: | 28.01.2011 |
Súbor: | FD_0024_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |