Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5002486107 |
Číslo faktúry: | FD /0007/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa-Blava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poistenie zš |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | FD_0007_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |