Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7103307946 |
Číslo faktúry: | FD /0091/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | T-Mobile-Blava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 3/2011-telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 7103307946 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
Dátum úhrady: | 19.04.2011 |
Súbor: | FD_0091_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |