Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112000086 |
Číslo faktúry: | FD /0110/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | TSS Pittel+Brauswetter s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Regenerácia centráln |
Fakturovaná suma s DPH: | 155551,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |