Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6/2011 |
Číslo faktúry: | FD /0092/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Ján Osuský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stierkovanie klub |
Fakturovaná suma s DPH: | 429,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 6/2011 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2011 |
Dátum úhrady: | 19.04.2011 |
Súbor: | FD_0092_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |