Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001212 |
Číslo faktúry: | FD /0106/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zber tko 4/2011 sepa |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2011 |
Dátum úhrady: | 16.05.2011 |
Súbor: | FD_0106_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |