Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0010/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | plyn - nedoplatok Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 686,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
Súbor: | FD_0010_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |