Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0289/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | BEGAM, spol. s.r.o |
Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava 2 |
IČO: | 31442242 |
Predmet: | výmena pneumatík + servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 536,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
Súbor: | FD_0289_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |