Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0292/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | Mlynárska 19,04001 Košice |
IČO: | 44796633 |
Predmet: | plyn Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 283,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
Súbor: | FD_0292_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |