| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110061 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
| Dodávateľ: | Vladimír Žák |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | EN Viking drtič GE 3 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 659,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2011 |
| Súbor: | FD_0102_11 |
| Zverejnené: | 21.06.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:43.
Obec Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 00309681
