Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | WEOPACK s.r.o |
Adresa: | Bratislavská 85,90201 Pezinok |
IČO: | 52165531 |
Predmet: | ochranné pomôcky - COVID19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2021 |
Dátum úhrady: | 18.03.2021 |
Súbor: | FD_0093_21 |
Zverejnené: | 30.04.2021 |