Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0360/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál - kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
Dátum úhrady: | 18.01.2021 |
Súbor: | FD_0360_20 |
Zverejnené: | 21.03.2021 |