Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0327/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Karovič, s.r.o |
Adresa: | Vendelínska, Lozorno |
IČO: | 36724572 |
Predmet: | betónová zmes |
Fakturovaná suma s DPH: | 1001,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2020 |
Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
Súbor: | FD_0327_20 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |