Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0259/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | čistiace - COVID19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2020 |
Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
Súbor: | FD_0259_20 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |