Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | WEOPACK s.r.o |
Adresa: | Bratislavská 85,90201 Pezinok |
IČO: | 52165531 |
Predmet: | dezinfekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
Súbor: | FD_0255_20 |
Zverejnené: | 01.12.2020 |