Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0127/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FIRE system |
Adresa: | Nižná kôrňa č. 501,02321 Kôrňa |
IČO: | 41827449 |
Predmet: | materiál - PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 2027,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0127_20 |
Zverejnené: | 10.06.2020 |