Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | dávkovač dezinfekcie |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0123_20 |
Zverejnené: | 10.06.2020 |