Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0280/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | METRO Cach &Carry SK |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | obrus - KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0280_19 |
Zverejnené: | 09.12.2019 |