Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0219/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
oprava kosačiek, spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
156,71 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
26.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0219_19 |
Zverejnené: |
07.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov