Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 90080523 |
Číslo faktúry: | FD /0084/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s.-Blava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vytýčenie sietí |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 12.04.2011 |
Súbor: | FD_0084_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |