Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18196 |
Číslo faktúry: | FD /0228/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: | 46058541 |
Predmet: | materiál kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 17.09.2018 |
Súbor: | FD_0228_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |