Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15022835 |
Číslo faktúry: | FD /0233/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPEDOS - Slovensko, spol. |
Adresa: | Kamenná 2827/4,01001 Žilina |
IČO: | 31708587 |
Predmet: | údržba sekčných vrát |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0233_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |