Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018020602 |
Číslo faktúry: | FD /0223/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | kancelársky papeir |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 24.09.2018 |
Súbor: | FD_0223_18 |
Zverejnené: | 24.10.2018 |