Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18VF1442 |
Číslo faktúry: | FD /0159/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: | č. 820,90879 Borský Svätý Jur |
IČO: | 44745991 |
Predmet: | nákup požiarneho auta |
Fakturovaná suma s DPH: | 4800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0159_18 |
Zverejnené: | 18.07.2018 |